Kommunen godkänner sparplan – men underskottet kvarstår

Tekniska utskottet i Pajala har godkänt en handlingsplan för att nå budget i balans 2026 inom sektorn för teknik och service. Trots flera planerade besparingar på fastighetsunderhåll beräknas sektorn ändå göra ett underskott på cirka 1,45 miljoner kronor.

Bakgrund

Sektorn för teknik och service har under året haft ett prognostiserat underskott. En första prognos visade ett minusresultat på 2,5 miljoner kronor. Prognosen justerades senare ned när det upptäcktes att kommunen felaktigt debiterats för el vid Korpilombolo skola.

Leverantören Vattenfall ska enligt underlaget betala tillbaka cirka 800 000 kronor. Återbetalningen minskar underskottsprognosen till 1,7 miljoner kronor.

För en bredare bild av läget i Teknik & Service kan du läsa Hög sjukfrånvaro i Pajala – Teknik & Service granskas.

Beslut i tekniska utskottet

För att begränsa underskottet beslutade Tekniska utskottet den 3 september att godkänna en handlingsplan för budget i balans 2026. Samtidigt slår utskottet i beslutet fast att verksamheten, trots föreslagna åtgärder, inte kan nå budget i balans inom nuvarande ekonomiska ramar.

Kostnader och finansiering

En central del av planen är direkta besparingar på fastighetsunderhåll. Följande åtgärder skjuts upp:

• Byte av golvmattor vid Pajala C:s bibliotek
• Underhåll på balkonger vid kommunalkontoret
• Åtgärd av en ramp vid hemtjänstens lokaler i Junosuando

Utöver detta ska endast akuta och verksamhetskritiska reparations- och underhållsåtgärder utföras i kommunens fastigheter.

Åtgärderna beräknas tillsammans minska kostnaderna med cirka 250 000 kronor under 2026. Trots detta visar den samlade kalkylen fortsatt ett underskott på cirka 1,45 miljoner kronor för sektorn teknik och service.

Konsekvenser

I underlaget lyfts risken att det mer reaktiva underhållet leder till ökad underhållsskuld i kommunens fastigheter. Det varnas också för att uppskjutet underhåll kan ge försämrad arbetsmiljö och högre kostnader längre fram.

Tidsplan och nästa steg

Handlingsplanen syftar till att nå budget i balans till 2026. Enligt underlaget bedömer verksamheten att det, för att helt nå balans, krävs politiska ställningstaganden om fastighetsnyttjande, servicenivåer, omfattningen av verksamheten eller förändrade ekonomiska ramar.

Prognosen bygger på uppföljningen av det första kvartalet. Någon delårsrapport för året har ännu inte genomförts.

Källa: Tekniska utskottet, 3 september 2026, § 11.